Документ «Рахунок вхідний» призначений для відображення операції акцепта рахунку постачальника. Документ може бути використаний як замовлення при виконанні передоплати за ще не оприбутковані ТМЦ. У тому випадку, коли немає передоплати (тобто ТМЦ спочатку оприбутковується, а потім оплачується), вводити «Рахунок вхідний» необов'язково. У цьому разі замовленням при оплаті може слугувати «Договір» або власне «Прибуткова накладна». У разі ж, якщо постачальником було виписано рахунок, який було оплачено до оприбуткування товарів, то використання «Рахунку вхідного» обов'язкове. При дійсному оприбуткуванні товарів (продукції) за попередньо оплаченим «Рахунком вхідним» слід виписувати документ «Прибуткова накладна» на підставі цього рахунку (в режимі введення документа на підставі). Специфікація «Прибуткової накладної» в цьому випадку заповнюється автоматично. При цьому, якщо рахунок було введено на підставі документа «Договір», то замовленням у прибутковій накладній буде також цей договір.

Під час заповнення кожного рахунку необхідно вказати постачальника з довідника «Контрагенти», валюту, в якій буде виписано рахунок, і курс цієї валюти. Після вибору постачальника реквізит «Вид торгівлі» встановиться в те значення, яке вказано за замовчуванням для цього клієнта в довіднику «Контрагенти».

Якщо облік взаєморозрахунків з постачальником ведеться в розрізі договорів, і в довіднику «Контрагенти» для нього визначено договір за замовчуванням, то найменування і реквізити цього документа з'являться в полі «Замовлення» електронної форми рахунку. Змінити значення цього реквізиту, вибравши в ньому інший договір як документ-замовлення, можна за допомогою кнопки вибору. Крім того, скориставшись кнопкою, можна зробити «рахунок вхідний» першим документом у ланцюжку взаєморозрахунків із клієнтом, тобто документом-замовленням. У цьому разі в полі «Замовлення» відображатиметься рядок “Без замовлення”. Якщо облік взаєморозрахунків з покупцем ведеться в розрізі рахунків/накладних, то під час виписки рахунку він автоматично стає документом-замовленням.

Решта реквізитів «Рахунку вхідного» повністю відповідають аналогічним реквізитам документа «Прибуткова накладна».

Під час проведення документ «Рахунок вхідний» не формує бухгалтерських проводок. На підставі його може бути введений документ «Запис книги придбання».

Додано процедуру розрахунку ціни при зміні поля «Сума без ПДВ».

До документа «Рахунок-фактура» додано поля «Оплата або передоплата» та «До Оплати» (заповнюються вручну за бажанням користувача). У друкованій формі нові поля відображаються лише за умови, що значення «Оплата або передоплата» не нульове.

Додано реквізити «Виписав», «Замовлення для друку», «Термін оплати».

Додано колонку "Ціна з ПДВ" та процедуру перерахунку колонок "Ціна з ПДВ" та "Ціна без ПДВ".

Додано константу "Кількість знаків після коми для цін" та змінено друковану форму документа з цінами для можливості виведення на друк у цінах задану кількість знаків у дробовій частині числа (кількість значущих цифр після коми для друку обмежена кількістю цифр у дробовій частині цін у формі введення документа).

Додано друкарську форму від постачальника.

Змінено формат відображення числових реквізитів у документах: увімкнене роздільник тисяч.

Змінено кількість знаків після коми для цін у формі введення та у друкованій формі документа

Додана позначка отримання/видачі 2-го екземпляра, з можливістю відображення цієї інформації у відповідному журналі (у вигляді піктограми) та формування реєстру документів з ціми відмітками.