Документ «Повернення постачальнику» використовується для оформлення операцій із повернення товарів постачальнику. Він забезпечує коректне відображення руху товарів та взаєморозрахунків із контрагентами у бухгалтерському обліку.

Основні можливості:

• Реєстрація операцій із повернення товарів постачальнику
• Автоматичне формування бухгалтерських проводок за операціями повернення
• Використання даних у фінансових документах та звітності
• Контроль залишків товарів на складах після повернення

Структура документа:

• Заголовна частина — містить реквізити (номер, дата, склад, постачальник)
• Таблична частина — перелік товарів (найменування, кількість, ціна, сума)
• Додаткові реквізити — коментарі, інформація про договір чи рахунок, за яким здійснюється повернення

Використання в системі:
Документ «Повернення постачальнику» застосовується при введенні даних про повернення товарів постачальникам, формуванні бухгалтерських проводок та звітності. Він забезпечує точність обліку руху товарів і автоматизацію контролю за взаєморозрахунками з контрагентами.

Виправлено помилку проводок: не нараховувалася сума доходу/витрати (різниця між собівартістю та сумою повернення), якщо собівартість нульова.

Змінено кількість знаків після коми для цін формі введення та у друкованій формі документа

Змінено формат відображення числових реквізитів у документах: увімкнене роздільник тисяч.

Додана позначка отримання/видачі 2-го екземпляра, з можливістю відображення цієї інформації у відповідному журналі (у вигляді піктограми) та формування реєстру документів з ціми відмітками.